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我行进行2009年质量管理体系首次部室联合检查

发布时间:2009-01-25

   为评价质量管理体系的符合性和有效性,增强内部审核的力度和深度,持续改进质量管理体系,2009年3月9日至3月27日,由行长办公室牵头,会同会计结算部、行政保卫部、党群工作部、信息技术部、银行卡部等部室进行了一次联合检查。

   本次部室联合检查采用暗访和明察相结合的方式,未提前发布检查计划,随机抽查了南三条支行、正东路支行等21家支行,检查中发现支行在重空凭证、印章的保管、主管授权、电子验印、开户资料、印鉴卡管理、便民设施、标识管理等方面存在一些问题。检查部门对查出的问题进行了通报,提出限期整改要求和建议。检查组将对支行整改结果进行跟踪验证。

   通过此次部室联合检查,改进了以往固有的内部审核方式,增强了内部审核的专业性,避免了对支行的重复检查,提高了工作效率,受到支行的普遍欢迎。